您的位置:首页 >信息公开>预决算公开>详细内容

天津市国资委2018年度部门决算编制说明

文章来源: 发布时间:2019-08-30 09:33:11 浏览次数: 【字号:

 

天津市国资委2018年度部门决算编制说明

 

第一部分    天津市国资委概况

 

一、主要职责

1、根据市政府授权,依照有关法律、法规履行出资人职责,监管市政府出资的经营性国有资产和部分非经营性国有资产,加强国有资产的管理工作。

2、指导推进国有企业改革和重组,深化国有企业内部改革,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整。

3、承担监督所监管企业、事业单位国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系,制定考核标准,通过统计和稽核等方式对所监管企事业单位国有资产保值增值情况进行监管;负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

4、通过法定程序对所监管企业、事业单位负责人提出任免建议、实施考核并根据其经营业绩进行奖惩,建立健全符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。

5、依法对所监管企业的发展规划、重大投融资和产权变动等重大事项履行出资人职责。

6、按照出资人职责,负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及法律、法规、标准等工作。

7、负责组织所监管企业上交国有资本收益,参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定提出所监管企业国有资本经营预算建议草案,组织和监督所监管企业国有资本经营预决算的执行。

8、依法监管企业国有产权交易市场,规范企业国有产权交易。

9、依照有关规定,代表市政府向所监管企业派出监事会,负责监事会的日常管理工作。

10、依照有关规定,代表市政府向所监管企业派出股东代表、董事,指导国有企业董事会建设工作。

11、负责企业国有资产基础管理,起草企业国有资产管理的地方性法规、规章草案,制定有关制度,依法对区县企业国有资产管理工作进行指导和监督。

12、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责,市国资委内设26个职能处室,下辖6个预算单位。根据决算编报要求,纳入市国资委2018年部门决算编报范围有市国资委本级和二级预算单位共7个,具体包括:

1、行政单位:天津市人民政府国有资产监督管理委员会、中共天津市人民政府国有资产监督管理委员会委员会共2个单位。

2、事业单位:天津市国有资产信息中心、天津市国资系统老干部活动中心、天津市设备管理协会、天津城市建设管理职业技术学院、天津市公用技师学院共5个单位。

 

第二部分  天津市国资委2018年度部门决算情况说明

 

一、2018年度部门决算收入情况

天津市国资委2018年度部门决算收入总计468705020.84元,与2017年决算相比增加388810656.69元,其中:财政拨款收入388172979.6元,占82.8%;上级补助收入5050000元,占1.1%;事业收入39126283.43元,占8.3%;其他收入2679819.98元,占0.6%。

二、2018年度部门决算支出情况

天津市国资委2018年度部门决算支出总计468705020.84元,与2017年决算相比增加388810656.69元,其中:基本支出    221724064.12元,占47.3%;项目支出219273442.53元,占46.8%。

三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市国资委2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计397993194.42元,与2017年决算相比增加331365645.24元,具体情况如下:

1、“一般公共服务支出” 3798245.41元,其中:其他一般公共服务支出 3798245.41元,主要用于支付信息系统采购款、门户网站建设费、国有企业监事会办公用房租金等。

 2社会保障和就业支出 15,787,464.48元,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出 12,804,903.20元,主要用于缴纳人员养老保险。

机关事业单位职业年金缴费支出 2,982,561.28元,主要用于缴纳职业年金。

3医疗卫生与计划生育支出 10012771.25元,其中:“行政单位医疗2688896.85元,公务员医疗补助1604000.00元,主要用于支付行政机关单位人员的医疗保险缴纳; 事业单位医疗3764786.96元,其他行政事业单位医疗支出 1955087.44元,主要用于支付纳入市国资委二级预算事业单位人员的医疗保险费用。

4资源勘探信息等支出 80949273.77元,其中:行政运行70844574.49元,主要用于支付行政机关单位工资,奖金,补贴,办公用品及固定资产等各种行政运行经费支出;机关服务1508056.10元,主要用于下属二级事业单位人员工资、奖金、办公费等支出;其他国有资产监管支出 2084643.18元,主要用于国有企业监事会人员的办公费等支出;一般行政管理事务6512000元,主要用于支付国资两委办公用房租金等。

5 其他城乡社区公共设施支出 164000000元,主要用于支付“三供一业”项目经费164000000元。

6 教育支出 123295439.51元,“教育费附加安排的支出”975660.65元,主要用于下属两个学院的教育性支出。

7、“其他科技交流与合作支出”150000元,主要用于人才经费支出。

四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市国资委2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计190458866.32元,与2017年决算相比增加131746897.39元,具体情况如下:

1工资福利支出163102211.08元,其中:

基本工资29856162.33元、 津贴补贴26043114.17元、奖金8282520元、“绩效工资”26392527.23元主要用于支付在职人员的工资性支出。其他社会保障缴费1888430.93元,主要用于在职人员社会保障保险缴费支出。机关事业单位基本养老保险缴费 14103867.96元、职业年金缴费3514076.64元,主要用于在职人员基本养老保险和职业年金支出。其他工资福利支出 7329306.7元主要用于工资调整以及值班费。“住房公积金”36667533元主要用于公积金缴纳。

2对个人和家庭的补助支出 9078853.13元,其中:

离休费975380.7元,退休费5708012.25元,主要用于支付离休费、退休费;医疗费补助1403055.66元,主要用于支付医疗费;“抚恤金”461045.8元,主要用于支付人员死亡抚恤金; 其他对个人和家庭的补助支出 61377.5元,主要用于支付离退休费。

3商品和服务支出 17640910.26元,其中:

“办公费”973489.06元,主要用于:单位按规定购买的不符合固定资产确认标准的日常办公用品和日常办公支出等。

“印刷费”371430.8元,主要用于:单位的印刷费支出。

“水费”611206.05元、“电费”835683.37元、“取暖费”1352291.22元、“物业管理费”461526.11元,“租赁费”329300元,主要用于:单位办公大楼的水电费、取暖费、物业费、租赁费等。

 “邮电费”352258.63元,主要用于:单位办公用邮寄费、机要费和电话费等。

“差旅费”838743.1元,主要用于:单位工作人员因公出差的住宿费、交通费等。

“因公出国(境)费用” 184000元,主要用于:单位相关人员按规定因公出国产生的相关费用。

“维修(护)费” 1587009.01元,主要用于:单位日常办公设备的维修费等。

“会议费”329674元,主要用于:包括会议中按规定开支的会议场地租用费、文件资料费等。

“培训费”312488元,主要用于:单位组织的各类培训的相关支出。

“公务接待费”55667.75元,主要用于:单位按规定开支的公务接待费用。

“劳务费”346786元,主要用于:单位外聘人员的劳务费。

“工会经费”1083127.36元,主要用于:单位按规定提取的工会经费。

“福利费”1145999.41元,主要用于:单位按规定提取的福利费。

“公务用车运行维护费” 207873.39元,主要用于:单位公务用车的过路过桥费、保险费、燃料费、维修费等。

“其他交通费用”2788107.82元,主要用于:单位工作人员的公务交通补贴。

“其他商品和服务支出” 2631909.13元,主要用于:单位食堂支出等。

4其他资本性支出 636891.85元,其中:

办公设备购置636891.85元,主要用于购置日常办公设备。

五、2018年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津市国资委2018年度机关运行经费决算10349358.62元,比2017年增加1540508.66元,增长17%。主要原因是会议费,培训费,维修费以及其他商品和服务支出项目的增加。

六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市国资委2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、2018年度政府采购情况

2018年度本部门政府采购预算执行总额35558760.03元,其中:政府采购货物预算执行15797507元、政府采购工程预算执行5846400元、政府采购服务预算执行13914853.03元。

八、2018年度预算绩效情况

2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额613万元。

九、2018年度国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,天津市国资委共有车辆66辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车11辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车53辆,其他用车主要包括二级单位公用技师学院教学用车。单价50万元以上的通用设备6台(套),单价100万元以上的专用设备3台(套)。

十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市国资委2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

 

第三部分  专业名词解释

 

部门决算。是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

 

天津市国资委2018年度部门决算公开表.xls


【打印正文】
扫一扫在手机打开当前页