第一部分  概 况

一、主要职责

天津市国资系统老干部活动中心执行政府会计制度，负责国资系统混改企业离休干部、已故离休干部配偶以及市国资委党委和市国资委机关离退休干部的服务管理工作。

二、机构设置情况

天津市国资系统老干部活动中心内设 3 个职能处室；下辖0个预算单位。

纳入天津市国资系统老干部活动中心2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市国资系统老干部活动中心本级

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市国资系统老干部活动中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入  1617.40万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入  0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入12.00万元、上年结转结余  38.00万元；支出包括：社会保障和就业支出28.70万元、卫生健康支出1027.30万元、资源勘探工业信息等支出567.60万元、年终结转结余43.80万元。天津市国资系统老干部活动中心2025年收支总预算1667.40万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市国资系统老干部活动中心2025年部门预算收入1667.40 万元，与2024年预算相比减少18.30万元，主要原因是离退休干部自然减员导致经费减少。其中：上年结转结余38.00万元，占2.28 %；一般公共预算1617.40万元，占97.00%；政府性基金预算0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00 %；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入12.00万元，占0.72%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市国资系统老干部活动中心2025年支出预算1623.60万元，与2024年预算相比增加减少44.00万元，主要原因是离退休干部自然减员导致经费减少。其中：基本支出581.60万元，占35.82%；项目支出1042.00万元，占64.18%；事业单位经营支出0.00万元，占  0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市国资系统老干部活动中心2025年财政拨款收入预算  1617.40万元，与2024年预算相比减少32.20万元，主要原因是离退休干部自然减员导致经费减少。收入包括：一般公共预算拨款收入  1617.40万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、上年财政结转结余0.00万元。2025年财政拨款支出预算 1617.40万元，与2024年预算相比减少32.20万元，主要原因是离退休干部自然减员导致经费减少。支出包括：社会保障与就业支出28.70万元、卫生健康支出1027.30万元、资源勘探工业信息等支出561.40万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市国资系统老干部活动中心2025年一般公共预算支出 1617.40 万元，与2024年预算相比减少32.20万元，主要原因是离退休干部自然减员导致经费减少。

（二）具体情况。

1、“社会保障和就业支出”28.70万元，与2024年预算相比增加 0.3万元，主要原因是按照要求，支付在职人员社保费用，其中：

“行政事业单位养老支出”28.70万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”19.10 万元，主要用于支付在职职工基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”9.60 万元，主要用于支付在职职工职业年金费用；

2、“卫生健康支出”1027.30万元，与2024年预算相比减少3.30万元，主要原因是离休干部减员，预拨医疗费减少，其中：

“行政事业单位医疗”1027.30万元，包括：“事业单位医疗”1022.50万元，主要用于支付员工医疗保险及离休干部医药费；“其他行政事业单位医疗支出”4.80 万元，主要用于支付职工医疗费； 

3、“资源勘探工业信息等支出”561.40万元，与2024年预算相比减少29.10万元，主要原因是离退休干部自然消亡，减少经费，其中：“国有资产监管”561.40万元，包括：“机关服务”561.40 万元，主要用于支付离退休人员及在职职工各项人员经费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市国资系统老干部活动中心一般公共预算基本支出575.40 万元，与2024年预算相比减少32.20万元，主要原因是离退休干部自然消亡，减少经费额度。其中：

人员经费537.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费37.80万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排1.50万元，与2024年预算相比减少0.30万元，主要原因是按照要求，精简三公经费开支。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0.00万元，与2024年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算1.50万元，其中公务用车运行费1.50万元，与2024年预算相比减少0.30万元，主要原因是按照要求，缩减经费支出；公务用车购置费0.00万元，与2024年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2025年公务接待费预算0.00万元，与2024年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年天津市国资系统老干部活动中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市国资系统老干部活动中心预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

     十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

天津市国资系统老干部活动中心2025年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算1.10万元，其中：政府采购货物支出1.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要项目是：会议椅项目1.00万元，复印纸项目0.1万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车0辆。单价（账面原值）100万以上的设备 0 台（套）。 

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额 1042.00万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

    注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。