第一部分  概 况

一、主要职责

天津城市建设管理职业技术学院是一所由天津市人民政府批准、教育部备案、天津能源投资集团有限公司主管、面向全国招生的全日制普通高等职业学校，主要面向生产、建设、管理和服务等岗位培养德智体美劳全面发展的高素质技术技能人才。

 二、机构设置情况

天津城市建设管理职业技术学院内设15个职能处室；下辖0个预算单位。

纳入天津城市建设管理职业技术学院2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津城市建设管理职业技术学院

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津城市建设管理职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入13070.9万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入5500万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入670万元、上年结转结余2914.1万元；支出包括：教育支出19728.4万元、社会保障和就业支出441.6万元、卫生健康支出295.9万元、年终结转结余1689.1万元。天津城市建设管理职业技术学院2025年收支总预算22155万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津城市建设管理职业技术学院2025年部门预算收入22155万元，与2024年预算相比增加1858.9万元，主要原因是上年结余资金如专用基金全部纳入预算。其中：上年结转结余2914.1万元，占13.15%；一般公共预算13070.9万元，占59%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金5500万元，占24.83%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入670万元，占3.02%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津城市建设管理职业技术学院2025年支出预算20465.9万元，与2024年预算相比增加169.8万元，主要原因是基本支出增加。其中：基本支出18182.7万元，占88.84%；项目支出2283.2万元，占11.16%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津城市建设管理职业技术学院2025年财政拨款收入预算13070.9万元，与2024年预算相比减少193.8万元，主要原因是项目收入减少。收入包括：一般公共预算拨款收入13070.9万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2025年财政拨款支出预算13070.9万元，与2024年预算相比减少193.8万元，主要原因是项目收入减少导致对应支出减少。支出包括：教育支出12333.4万元、社会保障和就业支出441.6万元、卫生健康支出295.9万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津城市建设管理职业技术学院2025年一般公共预算支出13070.9万元，与2024年预算相比减少193.8万元，主要原因是项目收入减少导致对应支出减少。

（二）具体情况。

1、“教育支出（类）”12333.4万元，与2024年预算相比减少200.9万元，主要原因是项目收入减少导致对应支出减少，其中：“职业教育（款）”12333.4万元，包括：“高等职业教育（项）”12333.4万元，主要用于学院各类基本运行及项目支出.

2、“社会保障和就业支出（类）”441.6万元，与2024年预算相比减少1.7万元，主要原因是财政负担的基本养老保险和职业年金缴费减少，其中：“行政事业单位养老支出（款）”441.6万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”294.4万元，主要用于在职职工基本养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出(项)”147.2万元，主要用于在职职工职业年金缴费。

3、“卫生健康支出(类)”295.9万元，与2024年预算相比增加8.8万元，主要原因是财政负担的事业单位医疗支出及其他行政事业单位医疗支出增加。其中：“行政事业单位医疗(款)”支出295.9万元，包括：“事业单位医疗(项)”195.2万元，主要用于在职人员医疗保险缴费、离休人员医疗费支出；“其他行政事业单位医疗支出(项)”100.7万元，主要用于在职、退休人员医疗费支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津城市建设管理职业技术学院一般公共预算基本支出10787.7万元，与2024年预算相比增加180.6万元，主要原因是财政拨款基本经费增加。其中：

人员经费9260.8万元，主要包括：工资福利支出9034.5万元，对个人和家庭的补助226.3万元。

公用经费1526.9万元，主要包括：商品和服务支出1526.9万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车运行费；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年天津城市建设管理职业技术学院部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津城市建设管理职业技术学院部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

     十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算5405.2万元，其中：政府采购货物支出1482.7万元、政府采购工程支出1727.7万元、政府采购服务支出2194.8万元。主要项目是：日常公用运转类项目4343万元，天津市高校落实《科教兴市人才强市行动方案》考核引导资金项目295.2万元，现代职业教育质量提升计划资金-2025年中央专款项目767万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要包括待报废车辆。单价（账面原值）100万以上的设备6台（套）

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额2283.2万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。