第一部分  概 况

一、主要职责

天津市公用技师学院是天津市公共交通集团（控股）有限公司举办并管理的全额拨款事业单位。学院1963年4月由国家劳动部批准设立，宗旨和业务范围：“培养中级技术人才，提高社会职业素质；技术工人培训及相关技能培训”，现开设汽车维修、汽车营销、电子商务等共10个专业。学院历经60年的建设与发展已经成为天津职业教育行业中师资优、专业强、设备先、技能好的骨干中职院校，为我市经济建设发挥着不可替代的作用。

二、机构设置情况

天津市公用技师学院现设15个科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市公用技师学院2025年部门预算编制范围的预算单位包括：天津市公用技师学院本级。

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市公用技师学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5189.1万元、财政专户管理资金收入44万元、事业单位经营收入370万元、其他收入372.5万元、上年结转结余751.3万元；支出包括：教育支出5908.2万元、社会保障和就业支出473.8万元，卫生健康支出344.8万元。天津市公用技师学院2025年收支总预算6726.8万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市公用技师学院2025年部门预算收入6726.8万元，与2024年预算相比增加523.6万元，主要原因是一般公共预算拨款项目收入增加较多。其中：上年结转结余751.3万元，占11.17%；一般公共预算5189.1万元，占77.14%；财政专户管理资金44万元，占0.65%；事业单位经营收入370万元，占5.5%；其他收入372.5万元，占5.54%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市公用技师学院2025年支出预算6726.8万元，与2024年预算相比增加523.6万元，主要原因是一般公共预算拨款项目支出增加较多。其中：基本支出5725.3万元，占85.11%；项目支出1001.5万元，占14.89%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市公用技师学院2025年财政拨款收入预算5189.1万元，与2024年预算相比增加459.9万元，主要原因是项目收入增加较多。收入包括：一般公共预算拨款收入5189.1万元。2025年财政拨款支出预算5189.1万元，与2024年预算相比增加459.9万元，主要原因是项目支出增加较多。支出包括：教育支出4562万元、社会保障和就业支出354.5万元、卫生健康支出272.6万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市公用技师学院2025年一般公共预算支出5189.1万元，与2024年预算相比增加459.9万元，主要原因是项目收入增加较多。

（二）具体情况。

1、“教育支出”4562万元，与2023年预算相比增加450.2万元，主要原因是本年度项目支出有所增加，其中：

“职业教育”4562万元，包括：“技校教育”4562万元，主要用于学院的基本支出和中等职业学校学生资助政策体系。

2、“社会保障和就业支出”354.5万元，与2024年预算相比增加1.1万元，主要原因是考虑职工职称变化以及社保基数调整，其中：

“行政事业单位养老支出”354.5万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”236.3万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”118.2万元，主要用于缴纳职工职业年金。

3、“卫生健康支出”272.6万元，与2024年预算相比增加8.6万元，主要原因是考虑职工职称变化以及社保基数调整，其中：

“行政事业单位医疗”272.6万元，包括：“事业单位医疗”155.1万元，主要用于缴纳职工的医疗保险；其他行政事业单位医疗支出117.5万元，主要用于支付职工医疗费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市公用技师学院一般公共预算基本支出4187.6万元，与2024年预算相比增加88.8万元，主要原因是考虑职工职称变化以及社保和公积金基数调整。其中：

人员经费4074.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保证缴费、住房公积金、医疗费、退休费等人员支出。

公用经费112.8万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、公务用车运行维护费等公用支出

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排1万元，与2024年预算相比减少1万元，主要原因是落实“过紧日子”要求，严控“三公”经费支出。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费预算。

二、2025年公务用车购置及运行费预算1万元，其中公务用车运行费1万元，与2024年预算相比减少1万元，主要原因是落实“过紧日子”要求，严控“三公”经费支出；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置预算。

三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费预算。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年天津市公用技师学院部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市公用技师学院部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2025年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算433.3万元，其中：政府采购货物支出366.3万元、政府采购服务支出67万元。主要项目是：2025年预算公用经费项目（其他刚性支出）274万元，2025年预算公用经费项目（财政拨款-一般公共预算）21.3万元，现代职业教育质量提升计划资金-2025年中央专款项目138万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆40辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车40辆，其他用车主要包括公务用车和教练车。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套） 。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额1001.5万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。