第一部分  概 况

一、主要职责

中共天津市人民政府国有资产监督管理委员会委员会党校（天津市企业经营管理人才培训中心）是由天津市人民政府国有资产监督管理委员会管理的全额拨款事业单位。主要职责是国资系统党员、干部、发展对象培训；企业经营管理人才培训；企业家心理建设及研究；国企党建、国有资本经营管理决策、咨询、科研及学术交流。

二、机构设置情况

中共天津市人民政府国有资产监督管理委员会委员会党校（天津市企业经营管理人才培训中心）内设9个职能部室；下辖0个预算单位。

纳入中共天津市人民政府国有资产监督管理委员会委员会党校（天津市企业经营管理人才培训中心）2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.中共天津市人民政府国有资产监督管理委员会委员会党校（天津市企业经营管理人才培训中心）本级

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，中共天津市人民政府国有资产监督管理委员会委员会党校（天津市企业经营管理人才培训中心）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入600.3万元、事业单位经营收入1300.0万元、其他收入220.8万元、上年结转结余280.0万元；支出包括：教育支出1962.4万元、社会保障和就业支出84.7万元、卫生健康支出66.6万元、年终结转结余287.4万元。中共天津市人民政府国有资产监督管理委员会委员会党校（天津市企业经营管理人才培训中心）2025年收支总预算2401.1万元。

   二、关于收入总体情况表的说明

中共天津市人民政府国有资产监督管理委员会委员会党校（天津市企业经营管理人才培训中心）2025年部门预算收入2401.1万元，与2024年预算相比减少17.5万元，主要原因是经营收入减少。其中：上年结转结余280万元，占11.66%；一般公共预算600.3万元，占25%；事业单位经营收入1300万元，占54.14%；其他收入220.8万元，占9.2%。

三、关于支出总体情况表的说明

中共天津市人民政府国有资产监督管理委员会委员会党校（天津市企业经营管理人才培训中心）2025年支出预算2113.7万元，与2024年预算相比减少154.9万元，主要原因是经营支出减少。其中：基本支出2040.3万元，占96.53%；项目支出73.4万元，占3.47%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

中共天津市人民政府国有资产监督管理委员会委员会党校（天津市企业经营管理人才培训中心）2025年财政拨款收入预算600.3万元，与2024年预算相比增加33.8万元，主要原因是在职人员增加。收入包括：一般公共预算拨款收入600.3万元。2025年财政拨款支出预算600.3万元，与2024年预算相比增加33.8万元，主要原因是在职人员增加。支出包括：教育支出504万元、社会保障和就业支出44.7万元、卫生健康支出51.6万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

中共天津市人民政府国有资产监督管理委员会委员会党校（天津市企业经营管理人才培训中心）2025年一般公共预算支出600.3万元，与2024年预算相比增加33.8万元，主要原因是在职人员增加。

（二）具体情况。

1、 “教育支出”504.0万元，与2024年预算相比增加30.9万元，主要原因是在职职工增加，其中：

“进修及培训”504.0万元，包括：“干部教育”504.0万元，主要用于事业单位的基本支出；

    2、“社会保障和就业支出”44.7万元，与2024年预算相比增加1.3万元，主要原因是在职职工增加，其中

“行政事业单位养老支出”44.7万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”29.8万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”14.9万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出；

3、“卫生健康支出”51.6万元，与2024年预算相比增加1.6万元，主要原因是在职职工增加，其中：

“行政事业单位医疗”51.6万元，包括：“事业单位医疗”21.6万元，主要用于离休干部医药费支出以及事业单位缴纳的职工医疗保险；“其他行政事业单位医疗”30万元，主要用于事业单位缴纳的职工医疗补助。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

中共天津市人民政府国有资产监督管理委员会委员会党校（天津市企业经营管理人才培训中心）一般公共预算基本支出600.3万元，与2024年预算相比增加33.8万元，主要原因是在职人员增加。其中：

人员经费534.0万元，主要包括：工资福利支出432.5万元和对个人和家庭的补助101.5万元。

公用经费66.3万元，主要包括：商品和服务支出59.4万元和资本性支出6.9万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排1万元，与2024年预算相比减少0.5万元，主要原因是公务接待费用减少。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是未安排该项支出。

二、2025年公务用车购置及运行费预算1万元，其中公务用车运行费1万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是厉行节约；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是未安排该项支出。

三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比减少0.5万元，主要原因是厉行节约。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年中共天津市人民政府国有资产监督管理委员会委员会党校（天津市企业经营管理人才培训中心）预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年中共天津市人民政府国有资产监督管理委员会委员会党校（天津市企业经营管理人才培训中心）预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

     十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算806万元，其中：政府采购货物支出6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出800万元。主要项目是：培训用场地项目800万元，办公设备购置6万。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无其他用车。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额73.4万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。